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关于大石桥市2015年财政收支决算的报告
发布时间: 2016/6/28 9:51:26 | 来源:

在大石桥市第六届人大常委会第三十二次会议上

市财政局局长  高明泉

(2016年6月21日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府的委托,向本次常委会报告大石桥市2015年财政收支决算,请予以审议。

2015年在市委的领导下,在市人大的依法监督和支持下,我们紧紧围绕六届人大常委会第二十次会议确定的财政工作总体目标,认真落实上级确定的“挤出水份,做实财政收入”的要求, 严格依法组织财政收入,全市公共财政预算收入完成14.8亿元,同时以保养老金和工资发放、保还本付息,保运转、保民生为重点,严格执行市人大批复的部门综合预算,保证了全市经济和社会事业的稳定与发展。

2015年我市财政收支决算的情况是:

全市公共财政预算收入实现147,756万元,比上年同期250,994万元减少103,238万元,降低41.1%,完成年初预算250,994万元的58.9%。

如上下年均剔除一次性因素、政府项目实体税收、政府项目平台税收及政府项目非税收入,即2015年剔除政府项目实体税收10,443万元,政府项目非税245万元共计10,688万元,2014年剔除盼盼上缴的一次性个人所得税12,406万元,政府项目实体税收17,373万元、政府项目平台税收13,103万元及政府项目非税收入64,579万元,共计107,461万元,按此可比口径,则2015年全年全市公共财政预算收入完成137,068万元,比上年同期143,533万元减少6,465万元,降低4.5%。

各征收单位的完成情况如下:

1、大石桥市国税局完成23,756万元(未剔除“营改增”而增加的收入),完成年度预算28,461万元的83.5%,短收4,705万元,比上年同期27,139万元减少3,383万元,降低12.5%。

2、南楼国税局完成6,341万元,完成年度预算7,616万元的83.3%,短收1,275万元,比上年同期7,253万元减少912万元,降低12.6%。

3、大石桥市地税局完成85,160万元(未剔除“营改增”而减少的收入),比上年同期120,681万元减少35,521万元,降低29.4%。其中自主征收的公共财政预算收入完成74,472万元,完成年度预算98,902万元的75.3%,短收24,430万元,比上年同期92,026万元减少17,554万元,降低19.1%。如上年再剔除盼盼一次性因素,则自主征收的公共财政预算收入实现74,472万元,比上年同期79,620万元减少5,148万元,降低6.5%。

4、南楼地税局完成17,096万元,比上年同期18,567万元减少1,471万元,降低7.9%。其中自主征收的公共财政预算收入实现17,096万元,完成年度预算17,634万元的96.9%,短收538万元,比上年同期16,588万元增加508万元,增长3.1%。

5、财政等非税收入征收部门完成15,403万元,比上年同期77,354万元减少61,951万元,降低80.1%。如14年剔除政府项目财政非税收入64,420万元,则大石桥市财政等非税收入征收部门全年完成15,403万元,比上年同期12,934万元增加2,469万元,增长19.1%

大石桥市公共财政预算收入项目完成情况是:(1)各项税收收入为125,920万元,比上年同期166,437万元减少40,517万元,降低24.3%,占公共财政预算收入的85.2%。其中:增值税为23,448万元,比上年同期27,884万元减少4,436万元,降低15.9%;营业税为35,280万元,比上年同期45,842万元减少10,562万元,降低23%;企业所得税为14,682万元,比上年同期15,423万元减少741万元,降低4.8%;个人所得税为3,159万元,比上年同期14,940万元减少11,781万元,降低78.9%;资源税为3,197万元,比上年同期85万元增加3,112万元,增长3661.2%;城市维护建设税为7,063万元,比上年同期7,912万元减少849万元,降低10.7%;;房产税为5,359万元,比上年同期4,685万元增加674万元,增长14.4%;印花税为2,002万元,比上年同期2,433万元减少431万元,降低17.7%;土地使用税为18,195万元,比上年同期27,224万元减少9,029万元,降低33.2%;土地增值税为6,161万元,比上年同期5,861万元增加300万元,增长5.1%;车船使用和牌照税为2,413万元,比上年同期1,715万元增加698万元,增长40.7%;耕地占用税为441万元,比上年同期8,575万元减少8,134万元,降低94.9%;契税为4,520万元,比上年同期3,858万元增加662万元,增长17.2%;(2)各项非税收入为21,836万元(含税务部门征收教育费附加收入3,974万元),比上年同期84,557万元减少62,721万元,降低74.2%。

2015年社会保险基金收入实现81,037万元,比上年同期123,231万元减少42,194万元,降低34.2%。养老统筹收入完成58,275万元,其中统筹保费收入33,824万元,财政补助收入23,078万元。

全市公共财政预算支出为274,058万元,如剔除拨付非税收入等列收列支18,634万元和执行政府优惠政策3,268万元,实际总支出为252,156万元,按可比口径完成年初预算211,306万元的119.3%。

1、工资性支出173,574万元,占剔除后总支出252,156万元的68.8%,比上年同期144,382万元增加29,192万元,主要是2015年工资制度改革补发工资及配套的住房公积金、医保等增加及农村低保、城市低保、养老补助等提标形成的;

工资性支出按财政部统一设置的政府支出科目可划分为16个方面,具体为:(1)一般公共服务支出11,357万元。(2)公共安全支出6,414万元。(3)教育支出37,758万元。(4)科学技术支出126万元。(5)文化体育与传媒支出1,352万元。(6)社会保障和就业支出82,309万元(其中离退休费为31,735万元)。(7)医疗卫生支出19,574万元。(8)节能环保支出747万元。(9)城乡社区事务支出4,066万元。(10)农林水事务支出7,138万元。(11)交通运输支出156万元。(12)资源勘探电力信息等事务支出370万元。(13)商业服务业等事务支出361万元。(14)国土资源、气象等事务支出848万元。(15)住房保障支出814万元。(16)粮油物资管理事务支出184万元。

2、公用经费及项目支出100,484万元,占财政总支出274,058万元的36.7%,如剔除拨付非税收入等列收列支18,634万元和执行政府优惠政策3,268万元,公用经费及项目支出为78,582万元,占剔除后总支出252,156万元的31.2%,公用经费及项目支出按财政部统一设置的政府支出科目可划分为19个方面,具体为:(1)一般公共服务支出14,068万元。(2)国防支出450万元。(3)公共安全支出10,115万元。(4)教育支出10,615万元。(5)科学技术支出85万元。(6)文化体育与传媒支出960万元。(7)社会保障和就业支出4,658万元。(8)医疗卫生支出3,887万元。(9)节能环保支出2,892万元。(10)城乡社区事务支出11,233万元。(11)农林水事务支出28,068万元。(12)交通运输支出6,456万元。(13)资源勘探电力信息等事务支出179万元。(14)商业服务业等事务支出595万元。(15)金融监管等事务支出10万元。(16)国土资源、气象等事务支出1,428万元。(17)住房保障支出2,817万元(18)粮油物资储备管理事务支出1,761万元。(19)其他支出207万元。

2015年全市社会保险基金支出118,420万元,比上年同期112,335万元增加6,085万元,增长5.4%。其中养老金统筹支出111,337万元,当年基本养老保险收支缺口53,062万元,累计收支缺口85,118万元。

财政执行的最终结果是:全市公共财政预算收入147,756万元,加上上级补助收入186,819万元,债券转贷收入233,469万元,调入资金10,753万元,上年结余703万元,总计为579,500万元,财政公共财政预算支出274,058万元,加上上解支出50,365万元,债务还本支出233,469万元,结转下年支出21,130万元(专项结转),总计为579,022万元,净结余为478万元,实现了当年财政收支平衡。

截止2015年末系统内债务余额91.1亿(含当年债务置换28亿)。其中:各融资平台及本级各部门87.1亿,乡镇0.1亿,各开发区和园区3.9亿。另外系统外债务57.8亿,债务总计148.9亿。

主任、副主任、各位委员,2015年我市财政收入比上年同期下降41.1%,同时也仅完成年初预算的58.9%,即使将上下年均剔除一次性因素、政府项目实体税收、政府项目平台税收及政府项目非税收入, 2015年全年全市公共财政预算收入仍比上年同期减少6,465万元,降低4.5%。 这主要是在全国、全省经济形势还在持续下滑,一方面“去产能”还在布局阶段,过剩行业产品价格却开始出现大幅度波动;另一方面,三四线房地产“去库存”还 没有开始,一二线房地产价格却出现全面上扬;一方面“去杠杆”各类举措刚开始布局,但宏观债务率却持续上扬,部分指标已经大大超过警戒线;“降成本”如火 如荼地展开,但各类宏观税负指标却在持续加重,企业整体盈利能力持续下滑。宏观经济还没有形成持续稳定或复苏的基础。尤其我市支柱企业的下游钢铁、建材、有色冶炼等行业产能过剩,大部分钢厂减产、停产,从而直接影响我市镁制品行业的销售,导致全市税收和保险收入双下降。

面对空前的压力和从未有过的困难,在市政府的统一部署下,财政部门会同有关部门积极向上级争取财力和资金补助,2015年全年争取上级财力性补助186,819万元,其中:专项补助62,109万元,返还性补助19,786万元,一般性转移支付104,924万元;争取资金补助167,759万元。同时争取一般性债务转贷资金233,469万元,专项债务转贷资金18,100万元,有效缓解了我市财政资金调度压力,基本保证了国家机关的正常运转和社会各项事业发展的资金需要。

2016年, 我们将采取有效的措施,在保证收入质量的前提下,努力增加财政收入,增加本级收入的可支配财力,同时继续向上争取转移支付补助资金及债务转贷资金,缓解财 政资金压力,保工资、保运转、保民生、保重点项目支出,千方百计化解政府债务风险,为建设和谐美好大石桥提供有力的资金保障。

 

 

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