| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 020003大石桥市国有资产管理事务中心-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 83.82 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 83.82 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | 94.493156 | 94.49 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 2.7327 | 2.73 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 0.72085 | 0.72 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费(其他) | 0.7936 | 0.79 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 年度目标 | 结合本单位职能和职责，科学合理编制本单位预算，进一步严格执行预算管理。 | 完成 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 健全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 人才培养机制健全性 | 健全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | 严格按照预算管理制度，坚持先有预算后有支出，认真落实绩效管理主体责任，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。 | ||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | 严格执行预算、认真完成预算执行率 | ||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算、认真完成预算执行率 | ||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 办理锦州市金城御澜山别墅和东湖丽景门市产权相关费用 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市财政局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市国有资产管理事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 22.24 | 全年执行数 | 22.24 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 依据《大石桥市人民法院执行裁定书》（2023）辽0882执2642号，大石桥市国有资产管理事务中心接收了法院移交的辽宁省锦州市金城御澜山D区18-2号房屋，该房屋二拍流拍价格为7504281.60元；辽宁省锦州市凌河区厚生街东湖丽景5-163号房屋，该房屋二拍流拍价格 为1051081.60元。 | 完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定和谐 | 促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务地方经济社会发展能力 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 结合自身实际，进一步建立完善内部稽核和审计制度，加大对重点岗位、关键环节的监督检查，加强协作配合，推动形成监督合力。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 大石桥市税务局装修改造工程款 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市财政局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市国有资产管理事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 483.69 | 全年执行数 | 483.69 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 大石桥市税务局办公楼（三、四、五层）、档案室、仓库等装修改造 | 完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 项目竣工验收率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全水平提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修改造项目投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 结合自身实际，进一步建立完善内部稽核和审计制度，加大对重点岗位、关键环节的监督检查，加强协作配合，推动形成监督合力。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 购买空调（预算科2024其他预留项目） | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市财政局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市国有资产管理事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 1.06 | 全年执行数 | 1.06 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 购买空调（预算科2024其他预留项目） | 完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 投资完成比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 发挥效益 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
| 经费使用效益 | 足额完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购节约资金 | >= | 0.08 | 万元 | 0.08 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 结合自身实际，进一步建立完善内部稽核和审计制度，加大对重点岗位、关键环节的监督检查，加强协作配合，推动形成监督合力。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 国有企业资本注入金2 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市财政局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市国有资产管理事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 1000 | 全年执行数 | 1000 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 国有企业注入资本金 | 完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 出资金额 | = | 0.1 | 亿元 | 0.1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 拨付资金金额 | >= | 1000 | 万元 | 1000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 支付准确率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政资金投入 | >= | 1000 | 万元 | 1000 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 总投资完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 结合自身实际，进一步建立完善内部稽核和审计制度，加大对重点岗位、关键环节的监督检查，加强协作配合，推动形成监督合力。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 国有企业资本注入金24 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市财政局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市国有资产管理事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 200 | 全年执行数 | 200 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 国有企业注入资本金 | 完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 注入资本金企业户数 | = | 1 | 户 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 发放到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政和社会资金投入 | >= | 200 | 万元 | 200 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社会投资 | >= | 0.02 | 亿元 | 0.02 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 结合自身实际，进一步建立完善内部稽核和审计制度，加大对重点岗位、关键环节的监督检查，加强协作配合，推动形成监督合力。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 纪委监委新办公楼装修改造工程2024 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市财政局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市国有资产管理事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 60 | 全年执行数 | 60 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 本项目是保障大石桥市纪律检查委员会开展工作的重要举措，也是进一步促进当地社会经济发展的保障措施。本项目建设有利于既有建筑资源充分利用，合理优化办公空间。项目建设理由充分，工程建设方案合理，投资规模适宜，外部配套设施齐全。 | 完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修屋面面积 | >= | 7600 | 平米 | 7600 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 项目验收达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 时效指标 | 项目年度完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修改造项目投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 安全水平提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 结合自身实际，进一步建立完善内部稽核和审计制度，加大对重点岗位、关键环节的监督检查，加强协作配合，推动形成监督合力。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 锦州市金城御澜山房屋相关费用 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市财政局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市国有资产管理事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 10.68 | 全年执行数 | 10.68 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 依据《大石桥市人民法院执行裁定书》（2023）辽0882执2642号，大石桥市国有资产管理事务中心在对法院交付的锦州市金城御澜山房屋办理相关手续时，需补交2019年8月至今发生的物业费、取暖费、水电费、燃气及维修基金等费用约11万元，该笔资金补交后才能办理房屋产权过户登记手续。 | 完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不良资产率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地社会发展 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 结合自身实际，进一步建立完善内部稽核和审计制度，加大对重点岗位、关键环节的监督检查，加强协作配合，推动形成监督合力。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 沈阳市浑南区全运路房屋相关费用 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市财政局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市国有资产管理事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 8 | 全年执行数 | 8 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 依据《大石桥市人民法院执行裁定书》（2023）辽0882执2642号，大石桥市国有资产管理事务中心在办理法院移交的沈阳市浑南区全运路70—2号7、8门房产权登记时，需交纳契税、工本费等费用约8万元。 | 完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定和谐 | 促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务地方经济社会发展能力 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 结合自身实际，进一步建立完善内部稽核和审计制度，加大对重点岗位、关键环节的监督检查，加强协作配合，推动形成监督合力。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率 | ||||||||||||||||