| 2024年大石桥市人民政府办公室整体绩效自评及项目支出绩效自评 | |||||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 003001大石桥市人民政府办公室本级-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 863.53 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 863.53 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 年度主要任务 | 基本支出公用经费(其他) | 3.3726 | 3.37 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 129.46278 | 129.46 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 530.767976 | 530.76 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 130.220596 | 130.22 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成2024年度大石桥市政府办公室人员经费及公用经费的支出，基本保障机关正常运行 | 已完成 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门内部控制 | 基本完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 建立预算绩效管理机制 | 基本建立 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | ||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 隔离酒店租赁的费用 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府办公室本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 402.1 | 全年执行数 | 402.1 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 疫情防控隔离酒店租赁费 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠肺炎监测任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 疫情防控的经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府办公室本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 98.5 | 全年执行数 | 98.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 疫情防控隔离餐费 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 资金足额拨付率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 机关幼儿园退休人员取暖费2024 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府办公室本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 1.06 | 全年执行数 | 1.06 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 原机关幼儿园退休人员退休工资由大石桥市人社局发放，但是人社局不负责取暖补贴，根据文件规定，由原单位自行解决，由于机关幼儿园早已解体，取暖补贴由机关幼儿园的主管单位大石桥市人民政府办公室解决。所以将原机关幼儿园退休人员4人取暖补贴列入大石桥市人民政府办公室2024年预算。 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休人员合法权益 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老人生活幸福感 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 政务外网租赁费2024 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府办公室本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 政务外网租赁费用，列入大石桥市人民政府办公室2024年预算。 | 未执行 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 网络系统正常运行天数 | >= | 120 | 天 | 120 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 房租费2024 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府办公室本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 563.5 | 全年执行数 | 563.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 大石桥市现存无办公用房或危房单位十余家（农业农村局、司法局、综合执法局、房产局，公安局镁都分局、南楼经济开发区等），经市委、市政府研究决定，由市大石桥市人民政府办公室牵头，为十余家无办公用房或危房单位租用办公用房，房租费用由大石桥市人民政府办公室核算，以保障无房或危房单位办公正常运行，所以将所有无房危房单位租用办公用房房租费纳入大石桥市人民政府办公室2024年预算当中，由大石桥市人民政府办公室统一核算支付。 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 解决办公用房面积（平方米） | >= | 10000 | 平方米 | 10000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决办公用房人数 | >= | 500 | 人 | 500 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 国企（市宾馆）改革审计服务费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府办公室本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 4.6 | 全年执行数 | 4.6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 大石桥市宾馆国企深化改革审计服务费 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 | 基本保证 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 保证机关单位的办公效率 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 支持企业改革 | 支持 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 司法局办公用房物业费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府办公室本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 131.57 | 全年执行数 | 131.57 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 司法局及法律援助中心、司法调解中心办公用房物业管理费 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 预算执行率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 专项法律服务资金 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府办公室本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0.5 | 全年执行数 | 0.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 专项法律服务咨询费 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 购买服务达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 | 基本保证 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保证 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 《镁质材料》刊物补助2024 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府办公室本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 11.6 | 全年执行数 | 11.6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 《镁质材料》刊物补助，列入大石桥市人民政府办公室2024年预算。 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | 正确引导 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 纸媒宣传报道正确引导舆论导向 | 正确引导 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年机关幼儿园退休人员取暖费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府办公室本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0.85 | 全年执行数 | 0.85 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 原机关幼儿园退休人员2024年取暖补贴4人 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 发放到位率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 预算执行率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >= | 4 | 人 | 4 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助对象生活质量 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算项目管理，加强与财政部门沟通，提高预算执行率，以确保财政资金合理使用 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||