| 2024年大石桥市政府综合事务中心整体绩效自评及项目支出绩效自评 | |||||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 003002大石桥市人民政府综合事务中心-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 965.32 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 965.32 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 189.684071 | 189.68 | 100% | 8 | 8 | |||||||||||||
| 基本支出公用经费（刚性） | 380.114938 | 380.11 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 429.025574 | 429.02 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费(其他) | 9.8036 | 9.8 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 12.3135 | 12.31 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成大石桥市政府综合事务中心2024年人员经费及公用经费预算支出，基本保障机关正常运行。 | 已完成 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 管理对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 基本建立 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 完善单位内控制度 | 基本完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | 由于本年度很多预算为一次性项目，建议下一年不再安排此类项目预算，以保证财政资金合理使用 | ||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 镁博会相关经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府综合事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 8.02 | 全年执行数 | 8.02 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 镁博会相关费用 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 | 基本保证 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 保证机关单位的办公效率 | 基本保证 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | √ | 下一年度如不进行该项目，建议取消该项目预算，科学编制预算，以便合理安排预算支出。 | |||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 配合省市燃气闪爆事故调查组工作经费2024 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府综合事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 6.7 | 全年执行数 | 6.7 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 配合省市燃气闪爆事故调查组工作经费 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 资金足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | √ | 配合省市燃气闪爆事故调查组工作经费为一次性项目，下一年不再作该项目预算，以保证预算编制合理性 | |||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 迷镇山民间活动安保指挥部经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府综合事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 5.83 | 全年执行数 | 5.83 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 迷镇山娘娘庙民间活动安保指挥部后勤保障 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 应急保障能力建立 | 建立 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
| 预算执行率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平提升 | 明显提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | √ | 迷镇山娘娘庙民间活动安保指挥部后勤保障为多部门协同负责，建议将预算分解下派到各单位，以保证预算资金合理使用 | |||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 迷镇山娘娘庙民间活动安保指挥部经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府综合事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 3.88 | 全年执行数 | 3.88 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 迷镇山娘娘庙民间活动安保指挥部经费 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 资金足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | √ | 迷镇山娘娘庙民间活动安保指挥部后勤保障工作由相关几个部门负责，建议将项目分解下派到各个部门核算，以保证预算合理性 | |||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 市委市政府大楼维修维护费2024 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府综合事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 4.57 | 全年执行数 | 4.57 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 市委市政府大楼日常维修维护 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房等基础设施维修改造建筑面积 | >= | 5000 | 平方米 | 5000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 维修办公用房数量 | = | 4 | 个 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公用房正常运行 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常办公运转 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | √ | 2025年，市委市政府大楼将对外公开招标物业管理项目，届时将会包含大楼的日常维修维护服务，本部门不再对大楼维修维护编制相关预算 | |||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 展示馆日常维护2024 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府综合事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 3.96 | 全年执行数 | 3.96 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 规划展示馆日常维修维护 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修办公用房数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 展品安全保障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 保证办公楼正常运行 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步加强预算编制管理，以求预算更加科学合理，加强与财政部门的沟通，提高预算执行率 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 公务接待费2024 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府综合事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 49.86 | 全年执行数 | 49.86 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 四大班子公务商务接待 | 已完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 接待社会团体数量 | >= | 20 | 个 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 接待人次 | = | 500 | 人次 | 500 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 加强预算编制合理性科学性，积极与财政部门沟通，进一步提高经费使用率和预算执行率。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | OBD公务车平台服务费2024 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市人民政府综合事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 公务车平台OBD服务费 | 未实施 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 运维车辆数量 | = | 400 | 量 | 340 | 85.0% | 12.5 | 10.63 | √ | 其他:由于要进行公务车改革，届时将取消公务车OBD服务，所以2024未执行该项目预算。 |
其他:由于要进行公务车改革，届时将取消公务车OBD服务，所以2024未执行该项目预算。建议2025年取消该项预算 |
|||||
| 车辆正常运行数 | >= | 100 | 分 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ | 其他:由于要进行公务车改革，届时将取消公务车OBD服务，所以2024未执行该项目预算。 |
其他:由于要进行公务车改革，届时将取消公务车OBD服务，所以2024未执行该项目预算。建议部门不再作该项预算， |
|||||||
| 质量指标 | 经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ | 其他:由于要进行公务车改革，届时将取消公务车OBD服务，所以2024未执行该项目预算。 |
其他:由于要进行公务车改革，届时将取消公务车OBD服务，所以2024未执行该项目预算。建议2025年取消该项预算 |
||||||
| 车辆保养率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 基本保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 88.13 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 29.125 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | √ | 由于要进行公务车改革，届时将取消公务车OBD服务，所以2024未执行该项目预算。建议2025年取消该项预算 | |||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||