| 大石桥市卫生健康事务中心整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 067002大石桥市卫生健康事务中心-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 439.84 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 439.84 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 年度主要任务 | 基本支出公用经费（刚性） | 0.76678 | 0.76 | 100% | 8 | 8 | |||||||||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 9.187857 | 9.18 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 24.3591 | 24.35 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 419.180236 | 419.18 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费(其他) | 6.287 | 6.28 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成工作任务，有效提高工作质量。 | 我中心于2024年12月31日前，完成既定绩效考核目标 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 发放避孕药具质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 社会公众满意度 | 社会公众对卫生健康监督工作满意度 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 实行医药卫生体制改革 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | 建议进一步规范预算管理，建议进一步精细化预算填报，若不能精细化填报，应列出原因。 | ||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | 加强预算管理 | ||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 | ||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年爱卫除四害 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市卫生健康事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 爱国卫生除四害 | 我中心截至2024年12月31日未收到财政拨此款项 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
|||||
| 完成传染病监测任务的监测点比例 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
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| 质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.4 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
||||||
| 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
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| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
||||||
| 审核工作完成及时率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
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| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 0 | 100% | 7.1 | 2.1 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动环保产业发展 | 良好 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 7 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
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| 社会效益指标 | 维护公共卫生安全 | 良好 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
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| 推进生态文明建设 | 良好 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
|||||||||
| 有效减少传染源 | 良好 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
|||||||||
| 卫生条件改善情况 | 良好 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
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| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 良好 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
经费保障:财政资金紧张，项目资金未拨付 |
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| 指标自评得分小计 | 2.1 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 2.1 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 财政资金紧张，项目资金未拨付 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年健康素养促进专项资金 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市卫生健康事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数 | 5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 根据营口市财政局预算指标通知营财指社【2024】498号文件《关于下达2024年基本公共卫生服务补助中央直达资金预算的通知》，我中心申请此款项。 | 我中心于2024年12月31日前，完成既定绩效考核目标 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各市健康素养监测任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 调查完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 成本指标 | 预算成本控制额 | <= | 50000 | 元 | 50000 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众健康指数 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 进一步完善制度设计，建议进一步进行政策调整，本项目功能单一，其功能效用无社会效益指标、生态效益指标等效果。 | |||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||