| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 067006大石桥市中心医院-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 51445 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 51445 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 年度主要任务 | 基本支出公用经费(其他) | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | |||||||||||||
| 基本支出人员经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 0 | 0 | 0.00% | 13.4 | 0 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 年度目标 | 提高医疗服务能力，加强医疗技术水平，为患者提供满意的就医环境。 | 已完成 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量衡单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
| 预算完成率 | = | 96 | % | 14 | 1 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 采购成本节支率 | >= | 100 | ‰ | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度调查 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 医务人员满意度调查 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度调查 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 实现医药卫生体制改革 | 已实现 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
| 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 | 完成 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 总评价得分 | 60 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | ||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | 加强预算管理 | ||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 | ||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 二四年经常性补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 经常性补助2021、2023-2024年 | 财政每年补贴我院人员经费40万，2021年，2023-2024年统一拨付，一共120万 | 经常性补助2021、2023-2024年 | 财政每年补贴我院人员经费40万，2021年，2023-2024年统一拨付，一共120万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慢性病效率完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级医疗机构绩效考核覆盖率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 医务人员医防结合能力培训合格率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目合格率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全科医生培养项目可持续性 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院资金投入，由于医保政策改革等多种原因，公立医院面临严重的生存挑战 | 希望财政能加大对公立医院资金投入，由于医保政策改革等多种原因，公立医院面临严重的生存挑战 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 重大公共卫生项目补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 为结核病患者提供检查服务 | 为结核病初诊患者免费验痰3次，免费拍胸片1次，为高中生结核病筛查每人减免48元。 | 为结核病患者提高检查服务 | 为结核病初诊患者免费验痰3次，免费拍胸片1次，为高中生结核病筛查每人减免48元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生标准跟踪评价任务完成次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 突发公共卫生物资储备到位率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突发公共卫生物资储备到位率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升处理突发公共卫生事件的能力 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公共卫生设施建设 | 逐步改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 财政应该加大对公立医院资金投入，由于医保政策改革等多种因素，公立医院面临巨大的生存挑战 | 财政应该加大对公立医院资金投入，由于医保政策改革等多种因素，公立医院面临巨大的生存挑战 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 疫情期间医务人员临时性工作补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 营社指社【2024】497号大财指社【2024】1646号 | 疫情期间补助已发放 | 营社指社【2024】497号大财指社【2024】1646号 | 疫情期间补助已发放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 引进人才数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大项目立项数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 基层人才培训合格率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目合格率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强医疗卫生机构建设 | 逐步加强 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方便困难群众看病就医 | 逐步改进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 全科医生培养项目可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目库建立健全性 | 健全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院资金的投入，提升公立医院医疗服务能力，改善患者就医环境等 | 希望财政能加大对公立医院资金的投入，提升公立医院医疗服务能力，改善患者就医环境等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 | 进一步加强和完善预算管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 疫情防控补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 疫情人员补助资金 | 医护人员疫情期间为广大市民提供医疗服务 | 疫情人员补助资金 | 医护人员疫情期间为广大市民提供医疗服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药特色人才培养人员数量 | = | 2 | 人 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疫情应急处置次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 疫情医疗救治能力提升培训合格率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突发新疫情应急处置率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高重大疫情防控救治能力 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点传染病疫情有效处置次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 卫生院中医馆建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 传承中医事业 | 为贯彻落实《辽宁省中医药健康服务发展规划2015-2020年》，按照省中医药服务提升工程“十三五”规划落实方案，按照省中医药管理局相关要求，营口市卫健委决定加快乡镇卫生院中医馆建设工作，大石桥市卫健局精神要求2020年10月底完成此项工作，我院于2021年完成中医馆建设项目。 | 传承中医事业 | 为贯彻落实《辽宁省中医药健康服务发展规划2015-2020年》，按照省中医药服务提升工程“十三五”计划落实方案，按照省中医药管理局相关要求，营口市卫健委决定加快乡镇卫生院中医管建设工作，大石桥卫健局精神要求2020年10月低完成此项工作，我院于2021年完成中医管建设项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件有保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基层（中医馆）医疗卫生机构数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基层中医馆建设数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 中医学术流派传承工作室建设完成率 | >= | 89 | % | 89 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中医科室建设覆盖率 | = | 56 | % | 56 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药临床人才循证研究水平提升 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药人才技术水平提升 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院资金投入，由于医保政策改革以及医保超控费等原因。医院收入减少，维持政策运营较困难 | 希望财政能加大对公立医院资金投入，由于医保政策改革以及医保超控费等原因。医院收入减少，维持政策运营较困难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 基本公共卫生（儿童窝沟封闭） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 保证我市儿童口腔健康 | 2020年：检查1176人，完成2018颗。2021年：检查4454人，完成5781颗。2022年：检查2515人，完成2808颗（其中2023年上半年检查1095人，牙齿633颗） | 保证我市儿童口腔健康 | 2020年：检查1176人，完成2018颗。2021年：检查4454人，完成5781颗。2022年：检查2515人，完成2808颗（其中2023年上半年检查1095人，牙齿633颗） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培养专业公共卫生人才数量 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开展突发公共卫生应急演练次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 突发公共卫生事件相关信息报告率 | >= | 79 | % | 79 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突发公共卫生物资储备到位率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院改革成效显著 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公立医院整体医疗队伍医疗水平 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能及时拨付欠款，虽然未收到财政拨款，但我院医生仍完成此项工作，希望财政能加大对公立医院投入 | 希望财政能及时拨付欠款，虽然未收到财政拨款，但我院医生仍完成此项工作，希望财政能加大对公立医院投入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 沟沿卫生院中医馆建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 沟沿卫生院中医馆建设 传承中医药事业 | 为贯彻落实《辽宁省中医药健康服务发展规划2015-2020年》，按照省中医药服务提升工程“十三五”规划落实方案，按照省中医药管理局相关要求，营口市卫健委决定加快乡镇卫生院中医馆建设工作，大石桥市卫健局精神要求2020年10月底完成此项工作，我院于2021年完成中医馆建设项目。 | 沟沿卫生院中医馆建设 传承中医药事业 | 为贯彻落实《辽宁省中医药健康服务发展规划2015-2020年》，按照省中医药服务提升工程“十三五”计划落实方案，按照省中医药管理局相关要求，营口市卫健委决定加快乡镇卫生院中医管建设工作，大石桥卫健局精神要求2020年10月低完成此项工作，我院于2021年完成中医管建设项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量衡
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件有保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化师资培训结业人数 | = | 5 | 人 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级医疗机构绩效考核覆盖率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 医务人员医防结合能力培训合格率 | = | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金拨付及时率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高卫生人才队伍建设水平 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政对公立医院加大资金投入，由于医保政策改革，医保超控费等原因，医院收入下降，资金较紧张 | 希望财政对公立医院加大资金投入，由于医保政策改革，医保超控费等原因，医院收入下降，资金较紧张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年中心医院公立医院综合改革中央直达资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 公立医院改革，综合能力提升 | 保质保量完成各项任务 | 公立医院改革，综合能力提升 | 保质保量完成各项任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备利用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置设备 | >= | 1 | 套 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购设备合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升医院医疗服务能力 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年医疗服务与保障能力提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 合理使用财政补助资金，加快预算执行进度，保质保量完成各项任务 | 合理使用财政补助资金，保质保量完成各项任务 | 合理使用财政补助资金，加快预算执行进度，保质保量完成各项任务 | 合理使用财政补助资金，保质保量完成各项任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备采购数量 | = | 2 | 台套 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 医疗服务系统正常运行率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提升医护人员医疗服务能力 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大医疗服务范围 | 逐步扩大 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升省级医疗机构服务能力 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理加强预算管理 | 进一步加强预算项目管理加强预算管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年特岗全科医生补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 2024年全科医生转岗培训补助资金 大财指社【2024】993号 营财指社【2023】5-79号 | 已完成特岗医生培训等任务 | 2024年全科医生转岗培训补助资金 大财指社【2024】993号 营财指社【2023】5-79号 | 已完成特岗医生培训等任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | >= | 21 | % | 21 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基层卫生计生人才培养基层医疗业务骨干进修学员完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 提升医护人员医疗服务能力 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疫情医疗救治能力提升培训合格率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众医疗费用支出合理性 | 比较合理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低医疗费支出金额 | = | 0.1 | 万元 | 0.1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院资金的投入，提升公立医院医疗服务能力，改善患者就医环境等 | 希望财政能加大对公立医院资金的投入，提升公立医院医疗服务能力，改善患者就医环境等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 | 进一步加强和完善预算管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年离休干部异地转诊医药费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 为大石桥市全体居民提供满意的医疗服务 | 代付离休干部医药费 | 为大石桥市全体居民提供满意的医疗服务 | 代付离休干部医药费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占比 | = | 24 | % | 24 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买医疗设备 | >= | 5 | 套 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 医疗服务系统正常运行率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提升医护人员医疗服务能力 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强医疗卫生机构建设 | 逐步加强 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公立医疗机构危急重症、疑难病症诊疗服务能力 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年垫付武警医药费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 10.8 | 全年执行数 | 10.8 | 执行率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 保证广大武警患者及时就医 | 已完成为武警官兵垫付医药费 | 保证广大武警患者及时就医 | 已完成为武警管垫付医药费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院信息化系统建设项目数量 | >= | 1 | 个（套） | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公立医院临床重点专科建设项目数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 公立医院专科门诊建设完成率 | >= | 82 | % | 82 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公立医院信息系统建设项目验收合格率 | >= | 89 | % | 89 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公立医院整体医疗队伍医疗水平 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院改革成效显著 | 效果显著 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政拨付我院为武警官兵垫付的剩余医药费，我院接到指示，现已经不在为武警官兵垫付医药费 | 希望财政拨付我院为武警官兵垫付的剩余医药费，我院接到指示，现已经不在为武警官兵垫付医药费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024离休干部医药费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 为离休干部提供满意的医疗服务 | 代付离休干部医药费 | 为离休干部提供满意的医疗服务 | 代付离休干部医药费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慢性病效率完成率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走访慰问离休干部次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 医务人员医防结合能力培训合格率 | = | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众医疗费用支出合理性 | 趋于合理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低医疗费支出金额 | = | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024公立医院补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 400 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 提高公立医院医疗服务水平 | 公立医院改革是提升医疗服务能力 | 提高公立医院医疗服务水平 | 公立医院改革是提升医疗服务能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院信息化系统建设项目数量 | >= | 1 | 个（套） | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公立医院改革覆盖县域数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 公立医院药品采购管理规范性 | 比较规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公立医院信息系统建设项目验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院改革成效显著 | 效果显著 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公立医院整体医疗队伍医疗水平 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2023年重大公共卫生项目补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 重大公共卫生服务 传染病防治 | 为初诊患者筛查结核病 验痰及拍摄胸片 | 重大公共卫生服务 传染病防治 | 为初诊患者筛查结核病 验痰及拍摄胸片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慢性病效率完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级医疗机构绩效考核覆盖率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 医务人员医防结合能力培训合格率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目基层医疗卫生机构配备设备使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 住院医师规范化培训项目可持续性 | 持续中 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全科医生培养项目可持续性 | 持续中 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2023和2024年公立医院医改补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 100 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 公立医院医改补助-提高医疗服务能力水平 | 提升公立医院医疗服务能力 | 公立医院医改补助-提高医疗服务能力水平 | 提升公立医院医疗服务能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革覆盖县域数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公立医院信息化系统建设项目数量 | >= | 1 | 个（套） | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 公立医院信息系统建设项目验收合格率 | >= | 87 | % | 87 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公立医院专科门诊建设完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶的县级医院次均费用增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院收入增长率 | >= | 8 | % | 8 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院医改资金的投入，能够及时拨付公立医院医改资金，并发布一些优惠政策 | 希望财政能加大对公立医院医改资金的投入，能够及时拨付公立医院医改资金，并发布一些优惠政策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2023、2024年医疗服务与保障能力提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 提升我院医疗服务质量 | 提升医疗服务能力 | 提升我院医疗服务质量 | 提升医疗服务能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药特色人才培养人员数量 | = | 2 | 人 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住院医师规范化师资培训结业人数 | = | 5 | 人 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 医务人员医防结合能力培训合格率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基层人才培训合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全科医生培养项目可持续性 | 可持续性 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平 | 可持续性 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入，提升公立医院医疗服务能力，由于医保政策改革，医院面临巨大的生存挑战。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||