| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 049016大石桥市铁路小学-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 565.19 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 565.19 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 年度主要任务 | 基本支出公用经费(保基本民生) | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | |||||||||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 29.724788 | 29.72 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 45.0198 | 45.01 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 546.893728 | 546.89 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费(其他) | 3.1465 | 3.14 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成当年任务，有效提高工作质量。 | 完成当年任务。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 97 | 0.97 | 3.3 | 3.201 | 本单位是义务教育学校，老师及学生众多，存在人为不可控因素，所以，整体工作完成度不能实现100%。 | 其他:本单位是义务教育学校，老师及学生众多，存在人为不可控因素，加强规章制度管理，争取提高。 | ||||||||||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 95 | 0.95 | 3.5 | 3.325 | 本单位是义务教育学校，老师及学生众多，存在人为不可控因素，所以，整体工作完成度不能实现100%。 | 其他:本单位是义务教育学校，老师及学生众多，存在人为不可控因素，加强规章制度管理，争取总体工作完成率提高。 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
| 政府采购制度执行有效性 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 85 | 0.85 | 0.6 | 0.51 | 本学校两座教学楼，其中，一栋教学楼经有关部门鉴定为D级危楼，无法进行教学正常使用。 | 其他:本学校两座教学楼，其中，一栋教学楼经有关部门鉴定为D级危楼，无法进行教学正常使用。 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于实现民族团结 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
| 有利于提高民族素质 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
| 有利于促进社会主义精神文明建设 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
| 社会效益 | 教育培训参加人数 | >= | 40 | 人 | 40 | 1 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| 补助对象人数 | >= | 11 | 人 | 11 | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
| 生均校舍面积 | >= | 7 | 平米/人 | 7 | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
| 经济效益 | 执行标的额到位率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| 采购成本节支率 | >= | 20 | ‰ | 17 | 0.85 | 1.3 | 1.105 | 本单位是义务教育学校，老师及学生众多，存在人为不可控因素，所以，整体工作完成度不能实现100%。 | 其他:本单位是义务教育学校，老师及学生众多，存在人为不可控因素，加强规章制度管理，争取采购成本节支率提高。 | ||||||||||
| 其他收入增长率 | >= | 2 | % | 1 | 0.5 | 1.3 | 0.65 | 本单位是义务教育学校，学生每年人数在减少，没有额外收费，所以，没有其他收入增加。 | 其他:本单位是义务教育学校，学生每年人数在减少，没有额外收费，所以，没有其他收入增加。 | ||||||||||
| 生态效益 | 持久性有机污染物降低率 | = | 30 | % | 30 | 1 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| 学校绿化覆盖率 | >= | 10 | % | 10 | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
| 重点污染物排放降低率 | = | 30 | % | 30 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 服务对象满意度 | 服务学生满意率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| 学生评教优良率 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
| 参加培训人员的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完成教学改革 | >= | 95 | 项 | 95 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 建立预算绩效管理机制 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | 90.791 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | 加强预算管理，提高及效益，资金管理，实行全面预算管理，严格遵守预算绩效考核制度。 | ||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | 完成较好 | ||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 规范部门预算管理 | ||||||||||||||||||