| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| 2024年年度 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 049056大石桥市钢都管理区中心幼儿园-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 143.76 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 143.76 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 50.34 | 50.33 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||
| 基本支出公用经费(其他) | 0.64 | 0.64 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 2.11 | 2.11 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 69.93 | 69.93 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成基本绩效目标，提高工作质量 | 完成基本绩效目标，工作质量有所提升 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 教育培训参加人数 | >= | 5 | 人 | 5 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 经济效益 | 学费收入增加 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 基本完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 人才队伍建设 | 基本完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 2022年普惠性幼儿园生均公用经费（公办） | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市钢都管理区中心幼儿园- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 5.74 | 全年执行数（万元） | 5.74 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 保障幼儿园工作高效完成 | 幼儿园工作高效完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人才类型 | = | 2 | 种 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 自我教育活动 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 奖金发放到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 培训完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 购置图书的及时率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参训学员教育教学能力提升情况 | 基本提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 提升参训学员教育教学能力 | 基本提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 不断提高学校教育水平 | 基本提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 2024学校非税办公设备购置 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市钢都管理区中心幼儿园- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 3.5 | 全年执行数（万元） | 3.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 幼儿园正常运转，保证幼儿在园基本生活 | 基本完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | = | 3 | 套 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 教学办公设备购置数量 | = | 3 | 套 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 材料质量符合教育教学标准 | 符合 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
| 宣传教育作品完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训学员教育教学能力 | 基本完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 引导地方不断提高学前教育普惠保障水平 | 逐渐提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||