目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分  中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于做好2025年预算公开工作的通知(大财发〔2025〕6号)

关于做好2025年预算公开工作的通知

各预算部门（单位)、镇街、局内相关科室：

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，“经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，除涉及国家秘密外应当在批复后二十日内由各部门（单位）向社会公开，并对部门预算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明，同时应当将政府采购的情况及时向社会公开”。2025年部门（单位）、镇街预算应当公开基本支出和项目支出。部门（单位）、镇街预算支出按其功能分类应当公开到项;按其经济性质分类，基本支出应当公开到款。现将2025年部门（单位）、镇街预算公开的具体内容和要求通知如下：

一、部门（单位）、镇街预算公开内容

2025年各部门（单位）、镇街预算公开的内容包括四个部分：

一是部门（单位）、镇街职责。包括“主要职责及机构设置情况”、“部门预算单位构成”。

二是2025年部门（单位）、镇街预算情况说明。

三是2025年部门（单位）、镇街预算公开表。包括“2025年部门（单位）、镇街预算收支预算总表”；“2025年部门（单位）、镇街预算收入预算总表”；“2025年部门（单位）、镇街预算支出预算总表”；“2025年部门（单位）、镇街预算财政拨款收支预算总表”；“2025年部门（单位）、镇街预算一般公共预算支出表”；“2025年部门（单位）、镇街预算一般公共预算基本支出表”；“2025年部门（单位）、镇街预算一般公共预算‘三公’经费支出预算表”；“2025 年部门（单位）、镇街预算政府性基金预算支出表”；“2025年部门（单位）、镇街预算项目支出预算表”；“2025年部门（单位）、镇街预算支出功能分类预算”；“2025年部门（单位）、镇街预算政府支出经济分类预算表”；“2025年部门（单位）、镇街预算部门支出经济分类预算表”；“2025年部门（单位）、镇街预算债务支出预算表”；“2025年部门（单位）、镇街预算政府采购支出预算表”；“2025年部门（单位）、镇街预算政府购买服务支出预算表”；“部门（单位）、镇街整体绩效目标表”；“部门（单位）、镇街预算项目（政策）绩效目标表”；“部门（单位）、镇街管理专项资金预算表”。

四是名词解释。

二、注意事项

1、为减轻各部门（单位）、镇街工作量，各部门（单位）、镇街公开表电子版，市财政局已通过系统导出，现已发给各部门（单位)、镇街。

2、部门（单位）、镇街预算公开文字说明要简明、扼要，文字描述清晰、准确。

3、部门（单位）、镇街预算公开文字说明涉及相关数据，要严格按照部门预算批复表中数据填写，确保真实、准确。

4、各部门（单位）、镇街预算公开网址为 http: //www.dsq.gov.cn/大石桥市人民政府--“预算决算”--“部门预算”。

请各部门（单位）、镇街高度重视2025年预算公开工作，要严格按照预算法和预算法实施条例的相关要求，务必在2025年1月29日前及时、准确、真实、全面公开本部门（单位）、镇街的2025年度预算。

特此通知

第二部分  中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）概况

一、部门职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央、省市委及大石桥市委重大决策部署贯彻落实。

（二）负责协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省市领导、省市直机关各部门以及重要外宾来我市政务活动组织安排。

(三)负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(四)负责党中央决策部署及省市委、大石桥市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省市委及大石桥市委领导同志批示的督办落实工作。

(五)负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委应急突发情况的信息报送，负责市委总值班室有关来电来访的协调处置工作。

(六)负责中央、省市委文件办理和大石桥市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。

(七)负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

(八)负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟订档案管理规范性文件和档案工作规章制度，对外以大石桥市档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。

(九)组织、协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作以及全市的新型智库建设工作，贯彻落实中央、省市委及大石桥市委关于改革工作和财经工作的决策部署，负责处理市委改革委、市委财经委的日常事务工作；组织开展全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设重大问题以及全局性、战略性、综合性问题的调查研究和咨询论证，为市委决策提供依据和建议;组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究和咨询论证，组织分析全市经济形势，收集、反映全市经济领域和全面深化改革的重要情况及问题，为市委决策提供依据和建议;推动有关方面落实市委和市委改革委、市委财经委的决策部署和工作要求，统筹协调财政、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项，对财政预算编制与执行、防范化解金融风险等重要工作进行督促检查，对贯彻落实重大改革部署、重要改革举措和改革试点情况开展专项督察。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）内设机构：负责秘书法规工作、综合一工作、综合二工作、督查工作、信息工作（总值班室）、行政工作（含财务工作、老干部工作）、政研工作、机要工作、保密工作、档案工作等。

第三部分 中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算742.30万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入742.30万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中由于一体化系统改版，财政结转专项安排的2025年预算支出0万元。

（二）支出预算742.30万元，其中：

1.基本支出547.41万元；

2.项目支出194.89万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出140.47万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金194.89万元。

2025年预算收支比上年增加121.98万元，增减变化的主要原因为项目支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）机关运行经费预算为106.46万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025年中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）安排政府采购预算140.47万元，具体为货物140.47万元，服务0万元，工程0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，比上年减少28万元，下降100%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比上年减少28万元，下降100%），比上年减少28万元，下降100%。主要原因是公务用车收回财政统一管理。

六、国有资产占用情况

中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）及所属单位基本支出全部纳入部门整体绩效目标管理，部门整体绩效目标覆盖率为100%。

应编制绩效目标的项目5个，实际编制绩效目标的项目5个，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2025年中国共产党大石桥市委员会办公室（本级）部门预算批复表

_中国共产党大石桥市委员会办公室本级.xlsx