根据《中华人民共和国预算法》以及预算绩效管理相关规定，大石桥市财政局对大石桥市水利局提交的2023年农村饮水安全项目自评报告进行了重点评价，重点评价情况如下：

一、 大石桥市水利局农村饮水安全项目概况

(一) 项目基本情况概述

1. 项目名称：大石桥市水源镇供水管网延伸工程

大石桥市水源镇供水管网延伸工程计划由辽宁省水利厅下达（辽水规划[2022]188号），营口市水利局以（营水利字[2022]102号）文件予以批复。

2. 工程内容：大石桥市水源镇供水管网延伸工程涉及水源镇1

个镇13个行政村，建设饮水安全工程13处，设计供水入户8318户，供水受益总人口29112人。工程主管线由营口市市政自来水管网旱河桥南岸引至水源镇盖家村后，利用支管网为新建村、工农村、大村村、白草村、东青村、同志村、华兴村、西青村、腰屯村、赏军村、大沟村、盖家村、黑英村、前沟村、鲤鱼村、邢家村、赵家村、水源村提供饮用水。新建干支管总计 32.3千米，其中 dn 280 主管长 1378米，dn 400 主管长 2579米，dn110 支管长 13592米，dn 125 支管长 2157米，dn 160 支管长 4205米，dn 180 支管长1389米，dn 200 支管长 3264米，dn 250 支管长 3976米，新建阀门井 42 座，排气井 25 座，排泥湿井 7 组；村内新建蓄水池 18 座，泵房 18 座（74.14m2），配套离心泵 18台套；村内新建配套输配水 PE 管线 447.6千米，铺设入户 PE 管线 1250.735千米，入户PPR 管线 28.416千米，设置闸阀井 191 座，水表井（玻璃钢）1305 座，每户配套 NB-IOT远控物联网水表(DN20)。

3. 投资规模：大石桥市水源镇城市管网延伸农村供水工程总投

资为 12786.93 万元。根据中央和省级农村供水工程建设投资政策，本工程建设资金采取多渠道筹措方式。资金 40%来源为省级资金，10%来源为营口市资金，50%来源为银行贷款。

(二) 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1.项目年度预算绩效目标：

大石桥市水源镇供水管网延伸工程完成施工合同约定内容，工程质量合格，并通过竣工验收。

2.项目绩效指标：设置产出、效益、满意度三个一级指标，在一级指标项下设置二级指标、三级指标共计8个，从主体工程完成率、维修养护项目合格率、维修养护项目完成及时率、成本控制率、项目建成后运行效果、受益居民满意度等多方面对该项目进行考核。

3.本项目的绩效考核体系包含项目建设期绩效考核、运营维护期绩效考核两方面。工程建设期由实施机构牵头，由市政府、市水利局、财政局等相关政府职能部门组成农村供水建设监督考核组，根据相关国家标准对项目工程质量情况、项目管理情况及项目完成时间对项目公司进行考核。运营期主要通过专家评估、受益对象问卷调查等方式进行评判，开展项目绩效运行监控，对项目运行情况进行跟踪管理和定期检查。监控中发现绩效运行与原定绩效目标偏离时，应及时采取措施予以纠正。

二、 项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（主要是指财政资金）

大石桥市财政局2023年拨付大石桥市水源镇供水管网延伸工程项目资本金260万元。本项目指标下达金额260万元，执行总金额260万元，执行率100%。

(二) 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

大石桥市水利局能够严格依据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《基本建设财务管理规定》、《基本建设财务会计制度》、《政府采购管理暂行办法》等相关法律法规，合理有效的使用建设项目资金、专项设备购置资金，加强经济核算、降低建设成本、提高投资效益、保证项目基建任务和设备采购任务的完成。

三、 总体评价情况

2023年大石桥市水源镇供水管网延伸工程项目在大石桥市水利局的组织实施下完成了实施期的既定目标，各项绩效指标均已完成。工程建成后水源保证率不低于95%，水质达标率100%，各村集中供水率100%、自来水普及率95%以上，基本解决水源镇境内农村供水保障问题，补齐农村供水设施短板，最终达到《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）的规定指标，进一步提高农村供水保障水平，确保农村饮水安全，促进社会经济发展。农村供水是一项长期性工作，事关百姓福祉，是群众最关心、最直接、最现实利益的重大民生工程，在今后的预算编制及执行中，财政应优先安排此类重大民生工程项目支出，保障此类民生项目落地实施。

大石桥市财政局

2024年11月21日