| 部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） |
|||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 049049大石桥市北街幼儿园-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 338.79 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 338.79 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 47.2745 | 47.27 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 5.409 | 5.4 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 197.80097 | 197.8 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费（刚性） | 47.8055 | 47.8 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 按时完成2023年各项财务工作 | 按时完成各项财务工作，绩效指标完成。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 人才队伍建设 | 规范建设 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | 利用绩效自评系统管理本单位的相关财务工作，对预算收支等业务规范完成，资金合理使用。 | ||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | 整体绩效完成较好 | ||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 规范部门预算管理 | ||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 教学设备购置 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市北街幼儿园- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 完成采购任务，投入教学使用 | 部分采购计划没有实施，部分绩效目标没有完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | = | 40 | 人 | 30 | 0.0% | 10 | 0 | √ | 其他:幼儿园发展计划调整，暂时延缓设备采购，在下一年度，视幼儿园发展情况继续执行相关项目。 |
其他:根据幼儿园发展需要，合理制定项目实施计划。根据年初发展计划，合理的制定绩效目标。 |
|||||
| 教师工作坊研修时长 | >= | 40 | 学时 | 40 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 幼儿园教师队伍大专学历层次占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 购置教学仪器设备验收合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | 其他:幼儿园发展计划调整，暂时延缓设备采购，在下一年度，视幼儿园发展情况继续执行相关项目。 |
其他:根据幼儿园发展情况，按需采购。调整幼儿园采购计划，合理制定相关绩效目标，有效完成。 |
|||||||
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | 其他:幼儿园根据发展的需要，调整采购计划，延缓采购，或者在第二年采购，继续执行此项目标。 |
其他:根据幼儿园发展情况，按需采购。调整幼儿园采购计划，合理制定相关绩效目标，有效完成。 |
||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化校园教学生活环境 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
| 不断提高学生可持续发展能力 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||
| 学校软硬件持续发挥作用 | >= | 5 | 年 | 5 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
| 持续改善办学条件 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 60 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 1 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | √ | 根据幼儿园发展情况，按需采购。调整幼儿园采购计划，合理制定相关绩效目标，有效完成。 | |||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 改进预算项目管理 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 改进预算项目管理，根据实际情况调整下一年预算。 | ||||||||||||||||