| 部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） |
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| 部门（单位）名称 | 050004大石桥市文物保护中心-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 149.51 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 149.51 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 3.073761 | 3.07 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 122.866025 | 122.86 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费（刚性） | 2.52 | 2.52 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 3.2736 | 3.27 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 保证本年度单位基本运转，完成相关各项绩效目标平稳运行 | 保障工作人员相关经费支出，履行部门工作职责，完成部门工作任务，达到所确定的年度绩效指标固定的指标值 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 0 | 3.5 | 0 | |||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 0 | 3.3 | 0 | ||||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 0 | 3.3 | 0 | |||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 0 | 3.3 | 0 | |||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 0 | 3.3 | 0 | ||||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 0 | 3.3 | 0 | |||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 0 | 1.6 | 0 | |||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1.6 | 0 | |||||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1.8 | 0 | |||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 0 | 0.7 | 0 | |||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 0 | 0.7 | 0 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 0 | 0.8 | 0 | ||||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 2.5 | 0 | |||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 文物保护单位对公众开放率 | >= | 100 | % | 0 | 10 | 0 | |||||||||||
| 服务对象满意度 | 文物爱好者满意度 | >= | 80 | % | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 稳步提升 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 总评价得分 | 0 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | 规范财政资金管理，进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。 | ||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 2023年非遗申报，展示 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市文物保护中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 非遗申报、展示：为保证大石桥市非物质文化遗产需要挖掘、保护、调研、申报、传承、整理、非遗展示活动。开办经费：由于新中心成立需要购置设备。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 非物质文化遗产传承人群研修研习培训人次 | >= | 50 | 人/天 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 非物质文化遗产进校园进社区场次 | = | 10 | 场 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 设备完好达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 稳步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 文化遗产日宣传活动参与人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 进一步规范预算管理 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 虎石沟万人坑遗骨防腐防尘保护修缮工程 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市文物保护中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 万人坑遗骨防尘等相关项目 | 未完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
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| 实施文物保护工程项目数量 | >= | 3 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
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| 质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
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| 工程验收质量达标率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护意识 | 稳步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 提升文物资源利用和价值 | 稳步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 40 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 40 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 进一步规范预算管理 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 金牛山A点洞穴抢险加固工程 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市文物保护中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 根据营财指教[2021]1447号文件，以保障金牛山古人类遗址平稳运行。 | 未完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆参观人次 | >= | 150 | 人/天 | 150 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 博物馆培训场次 | = | 50 | 场次 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 文物保护单位安全事故发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 文物毁损、违规修复发生率 | <= | 1 | ‰ | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆参观人数 | >= | 30000 | 万人次 | 30000 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 提高博物馆影响力 | 稳步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 进一步规范预算管理 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 2023年开办经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市文物保护中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 本单位为新成立单位，需要开办经费 | 未完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 审批办公时间减少率 | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
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| 提供工作岗位数 | = | 15 | 个 | 15 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作提升情况 | 稳步提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 60.0% | 20 | 12 | √ | 其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
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| 提高工作效率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ | 其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
其他:本项目本年度未开展，明年接着开展执行，规范财政资金管理，进一步加强对自评结果的应用。 |
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| 指标自评得分小计 | 49.5 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 49.5 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 进一步规范预算管理 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 文化文物专项业务经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市文物保护中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 45.04 | 全年执行数 | 44.75 | 执行率 | 99.35% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 金牛山免费开放运营费依据营财指教[2020]1512号文件；虎石沟免费开放运营费依据营财指教[2021]1428号文件。金牛山古人类遗址陈列馆装修改造工程、金牛山古人类遗址大门及门卫工程款、金牛山博物馆台阶加固、虎石沟国土空间规划文保单位测绘费、建设项目用地与文物保护单位相对位置图制图费（2018年-2020年）。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆参观人次 | >= | 150 | 人/天 | 150 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 博物馆培训场次 | = | 50 | 场次 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 文物保护单位安全事故发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 文物毁损、违规修复发生率 | <= | 1 | ‰ | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆参观人数 | >= | 3 | 万人次 | 3 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 提高博物馆影响力 | 稳步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.94 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.94 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 进一步规范预算管理 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 | ||||||||||||||||