| 部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） |
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| 部门（单位）名称 | 049029大石桥市旗口镇第二初级中学-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 619.84 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 619.84 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 基本支出公用经费(保基本民生) | 17.64 | 17.63 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 544.67 | 544.66 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 27.58 | 27.57 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 2023年圆满完成各项教学任务。 | 2023年圆满完成各项教学任务。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 社会公众满意度 | 家长满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 100 | 项 | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 90.00 | ||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) |
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| 项目(政策)名称 | 旗口二中小学部设备采购 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市旗口镇第二初级中学- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 7.4 | 全年执行数（万元） | 7.4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 小学设备采购。 | 完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村学校教育信息化建设数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 薄弱特教学校改造数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 公办学校免学费达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 薄弱特教学校改造验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校底线达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 改善学校办学条件 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||