目 录
第一部分 大石桥市机要保密技术保障中心概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 大石桥市机要保密技术保障中心2024年预算报表
一、2024年预算收支预算总表
二、2024年预算收入预算总表
三、2024年预算支出预算总表
四、2024年预算财政拨款收支预算总表
五、2024年预算一般公共预算支出表
六、2024年预算一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2024年预算政府性基金预算支出表
九、2024年预算项目支出预算表
十、2024年预算支出功能分类预算表
十一、2024年预算政府支出经济分类预算表
十二、2024年预算支出经济分类预算表
十三、2024年预算债务支出预算表
十四、2024年预算政府采购支出预算表
十五、2024年预算政府购买服务支出预算表
十六、整体绩效目标表
十七、预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 大石桥市机要保密技术保障中心2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大石桥市机要保密技术保障中心概况
一、主要职责
大石桥市机要保密技术保障中心，主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市有关方面的方针政策、法律法规，为全市相关工作提供技术支持和服务保障。
（二）承担全市相关技术检查与监管事务性工作，执行文电传输、重要会议等专项任务，对重点活动、电子设备进行安全监测和技术检测。
（三）承担全市党政专用通信规划与建设事务性工作以及专用通信网络运行维护工作，为党政专用重要通信和应急通信提供技术保障服务。
（四）为全市通信、电子认证等提供技术保障服务。
（五）承担全市党政专用通信话务服务与用户服务工作，为党政机关电视电话会议提供技术保障服务。
（六）承担收集、编辑和整理域内外经济社会发展信息资料，为市委领导提供建议和咨询；根据需要，配合和参与围绕市委中心工作的调查研究，为制定地方性政策提供基础意见；督促落实市委重大决策部署事项。
（七）承担市委办公室交办的其他工作。
二、机构设置
大石桥市机要保密技术保障中心内设机构：综合办公室、组织人事室、保密技术室、网络维护室、督查调研室、业务指导室、信息服务室、机关保障室。
三、部门预算单位构成
大石桥市机要保密技术保障中心。
第二部分 大石桥市机要保密技术保障中心2024年预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 大石桥市机要保密技术保障中心2024年预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，大石桥市机要保密技术保障中心所有收入和支出均纳入预算管理。其中：
（一）收入预算298.74万元。包括：一般公共预算拨款收入298.74万元；政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元、上年结转结余0万元。
2024年收入预算比2023年增加19.59万元，主要原因是：人员经费收入增加。
（二）支出预算298.74万元。其中：基本支出298.74万元（包括：人员经费283.28万元，公用经费15.46万元）；项目支出0万元。
2024年支出预算比2023年增加19.59万元，主要原因是：人员经费支出增加。
二、机关事业运行经费安排情况
2024年大石桥市机要保密技术保障中心机关事业运行经费预算15.46万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2024年大石桥市机要保密技术保障中心安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2024年预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。其中：出国（境）费0万元，与上年持平；公务招待费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，其中：公务用车购置0万元，运行费0万元。“三公”经费与上年持平。
五、国有资产占用情况
大石桥市机要保密技术保障中心2024年预算安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。
六、整体绩效目标和项目支出预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2024年大石桥市机要保密技术保障中心基本支出全部纳入整体绩效目标管理，整体绩效目标覆盖率为100%。
应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
9.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.机关事业单位运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
