| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
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| 部门（单位）名称 | 053001大石桥市文学艺术界联合会本级-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 53.6 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 53.6 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 重大宣传、活动、调研、规划经费 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 69.423624 | 65.13 | 93.82% | 10 | 9.38 | ||||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 2.66 | 1.62 | 61.16% | 10 | 6.11 | ||||||||||||||
| 网络租赁费 | 0.46 | 0.45 | 99.13% | 10 | 9.91304348 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 围绕重大节日开展书法、美术、摄影、诗词、音舞、民间文艺等系列展演活动。 | 开展“三下乡”送万福进万家志愿服务活动及喜迎二十大迈向新征程大石桥市第五届画展完成。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高国际形象 | 按时完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 主题宣传、重点工作宣传量 | >= | 100 | 篇 | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 社会效益 | 获国家级奖励的作品数量 | >= | 1 | 件 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 服务振兴发展内部工作机制建立情况 | 按时完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 加快发展网络视听新形态 | 按时完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | 85.40304348 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | 预算科目不合理，有些额度不够因为科目问题不能调整使用，还需要向财政局打申请，预算科才能追加额度。 | ||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | 规范部门预算管理 | ||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 规范部门预算管理 | ||||||||||||||||||