| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 003001大石桥市人民政府办公室本级-210882000 | ||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||||
| 机关事务管理专项业务经费 | 1326.4 | ||||||||
| 其他非本级预算单位经费补助 | 72 | ||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 516.33 | ||||||||
| 办公用房维修改造及运行经费 | 80 | ||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 121.03 | ||||||||
| 网络租赁费 | 1.3 | ||||||||
| 办公设备购置 | 36.42 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 机关运行、人员经费、房屋维修及租赁、办公设备购置、网络租赁 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022年12月 | ||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022年12月 | |||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022年12月 | |||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022年12月 | ||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022年12月 | ||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022年12月 | |||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022年12月 | ||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022年12月 | ||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022年12月 | |||||
| 社会效应 | 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2022年12月 | ||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 管理规范 | 2022年12月 | |||||