目 录
第一部分 大石桥市人民政府办公室概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
第二部分 大石桥市人民政府办公室2023年部门预算报表
一、2023年部门预算收支预算总表
二、2023年部门预算收入预算总表
三、2023年部门预算支出预算总表
四、2023年部门预算财政拨款收支预算总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年部门预算一般公共预算基本支出表
七、2023年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2023年部门预算政府性基金预算支出表
九、2023年部门预算项目支出预算表
十、2023年部门预算支出功能分类预算表
十一、2023年部门预算政府支出经济分类预算表
十二、2023年部门预算部门支出经济分类预算表
十三、2023年部门预算债务支出预算表
十四、2023年部门预算政府采购支出预算表
十五、2023年部门预算政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 大石桥市人民政府办公室2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大石桥市人民政府办公室概况
一、部门职责
主要职责是：
（一）围绕全市经济社会发展和市政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据和建议。
（二）督促检查乡（镇）和市直各部门对上级党委、政府工作部署、重要指示、会议决定事项及领导批示的执行情况，并做好落实的协调工作。办理和答复人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议和意见等。
（三）负责组织起草市政府的文件、电报、工作报告和领导讲话，并负责完成市政府领导交办的其它文字综合工作。
（四）承办市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和以市政府名义召开的各类专题会议的会务和重大活动的组织安排工作；负责市政府日常接待和公务活动安排。
（五）负责市政府文电收发、机要保密工作。根据文电要求和市政府领导指示，做好文电的批办、承办、催办工作；负责市政府印信、文书档案的管理；负责乡镇政府和市直各部门印章的刻制和收发工作。
（六）根据市政府领导的指示和办理文件的需要，组织协调市政府与各部门之间的工作；对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。
（七）收集、筛选和整理国内外政治、经济和社会发展动态信息，为市政府领导提供决策资料和情报。负责市政府办公自动化管理工作，协调和指导市政府各部门及各级政府的办公自动化的开发、利用工作，负责市政府公众信息网。
（八）负责市政府值班值宿工作，及时准确地向市政府领导报告重要情况，并协助市政府领导处理各部门和各地区反映的重要问题，特别是做好各种突发事件和重大事故的情况反映和处理。
（九）协助处理群众来信，接待群众来访，及时向市委和市政府领导报告来信来访中反映的重要问题，并根据党的政策和市政府领导指示、批示做好劝解和化解工作，负责市长公开电话工作。
（十）承办市政府领导交办的其它工作。
二、机构设置
大石桥市人民政府办公室下设10个科室：秘书一室、秘书二室、文电室、综合调研室、公共机构节能室、信息室、督察和绩效考核室、政务公开室、人事和退休干部管理室、财务和国有资产管理室。
第二部分 大石桥市人民政府办公室2023年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 大石桥市人民政府办公室2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，大石桥市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算1514.35万元。包括：一般公共预算拨款收入1514.35万元；政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元。
2023年收入预算相较于2022年减少639.13万元，减少的主要原因是：房租费预算减少、劳务派遣服务费不再列入政府办预算。
（二）支出预算1514.35万元。其中：基本支出943.25万元（包括：人员经费608.89万元，公用经费267.31万元）；项目支出571.1万元。
2023年支出预算相较于2022年减少639.13万元，减少的主要原因是：房租费支出预算减少、劳务派遣服务费不再列入政府办支出预算。
二、机关事业运行经费安排情况
2023年大石桥市人民政府办公室及所属单位机关事业运行经费预算267.31万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2023年大石桥市人民政府办公室安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年预算拨款安排的“三公”经费预算40万元，比2022年预算25万元增加15万元。其中：出国（境）费0万元，比上年无增减；公务招待费0万元，比上年无增减；公务用车购置及运行费40万元，比上年增加15万元，其中：公务用车购置0万元，运行费40万元。“三公”经费增加的原因主要是按照公务车运行维护标准为每辆公务车4万元，10辆车运行维护费总额40万元，2022年为提高经费使用效率，且有4辆车为2021年新购置车辆，维护费用低，所以车辆未顶额列入预算。
五、国有资产占用情况
大石桥市人民政府办公室2023年预算安排资本性支出5万元。其中：购置正版软件及操作系统5万元。
六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年大石桥市人民政府办公室所有收支全部纳入部门（单位）整体绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。
应编制绩效目标的项目6个，实际编制绩效目标的项目6个，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
9.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.机关事业单位运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
