目 录
第一部分 营口南楼经济开发区中学概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 营口南楼经济开发区中学2023年部门预算报表
一、2023年部门预算收支预算总表
二、2023年部门预算收入预算总表
三、2023年部门预算支出预算总表
四、2023年部门预算财政拨款收支预算总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年部门预算一般公共预算基本支出表
七、2023年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2023年部门预算政府性基金预算支出表
九、2023年部门预算项目支出预算表
十、2023年部门预算支出功能分类预算表
十一、2023年部门预算政府支出经济分类预算表
十二、2023年部门预算部门支出经济分类预算表
十三、2023年部门预算债务支出预算表
十四、2023年部门预算政府采购支出预算表
十五、2023年部门预算政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 营口南楼经济开发区中学2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口南楼经济开发区中学概况
一、部门职责
营口南楼经济开发区中学主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育；实施高中学历教育。
二、机构设置
机构设置如下:校长室、副校长室、办公室、教研处、教务处、总务处、财会室、高中教学部、多媒体电化教学处、校党支部、团委、政教处、音体美教研室、年组办公室、人事档案室。
第二部分 营口南楼经济开发区中学2023年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 营口南楼经济开发区中学2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，营口南楼经济开发区中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算2411.03万元。一般公共预算拨款收入2374.03万元；财政专户管理资金收入37万元；上年结转结余0万元。2023年收入预算相较于2022年增加99.57万元，增加的主要原因是：教师人数增加及有事业收入。
（二）支出预算2411.03万元。其中：基本支出2374.03万元（包括：人员经费2140.62万元，公用经费233.41万元）；项目支出0万元。2023年支出预算相较于2022年增加99.57万元，增加的主要原因是：教师人数增加及事业支出增加
二、机关事业运行经费安排情况
2023年营口南楼经济开发区中学及所属单位机关事业运行经费预算233.41万元，主要包括办公费30万及印刷费21.99万、咨询费4.8万、邮电费1万、差旅费1.5万、日常维修费31.5万、专用材料费2.24万、办公用房水费3万、电费8万、办公用房取暖费19.43万、办公用房物业管理费38万、劳务费35万、租赁费0.46万、工会经费27.72万、其他费用8.77万。
三、政府采购情况
2023年营口南楼经济开发区中学安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2022年预算0万元增加0万元。其中：出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务招待费0万元，比上年增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置0万元，运行费0万元。“三公”经费增加的原因主要是2023年无“三公”经费预算拨款安排。
五、国有资产占用情况
2023年营口南楼经济开发区中学预算安排资本性支出0万元。
六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年营口南楼经济开发区中学所有收支全部纳入部门（单位）整体绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
9.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.机关事业单位运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
