第一部分 大石桥市教育局(中共大石桥市委教育工作委员会）概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 大石桥市教育局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 大石桥市教育局2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大石桥市教育局(中共大石桥市委教育工作委员会）概况
一、主要职责
1、贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方规范性文件草案并监督实施。
2、负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责学校管理工作，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责全市教师管理工作，拟定全市中小学师资和管理队伍建设的发展规划，负责全地区中小学教师、校长的继续教育工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。
4、负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策及规范性文件。
5、负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，推进教育事业改革发展，全面实施素质教育。
6、指导全市推广普通话工作，承担市语言文字工作委员会的日常工作。
7、指导全市职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。
8、统筹指导全市继续教育工作。
9、承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市人民政府教育督导委员会的日常工作。
10、指导全市各级各类学校的德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。
11、指导全市教育科学研究工作。推进全市教育信息化工作。
12、负责推进我市考试招生制度改革，统筹管理全市普通高中、中等职业技术学校的招生考试工作，编制和实施普通高中、中等职业技术学校招生计划，负责教育系统各级各类学历教育的学籍管理。
13、统筹管理全市教育系统的外事工作，负责全市教育系统的对外交流与合作。
14、负责全市教育系统法制宣传工作。研究、起草有关地方综合性教育的政策和措施，检查指导全市依法治教工作。
15、贯彻落实中央、省、市委关于教育工作的方针、政策和有关规定，坚持正确的办学方向。指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。
16、实施权限内依法设定的行政许可。
17、完成中共大石桥市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。
18、与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。
二、部门决算单位构成
纳入大石桥市教育系统2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大石桥市教育局
2.大石桥市实验小学
3.大石桥市向阳小学
4.大石桥市中兴小学
5.大石桥市南街小学
6.大石桥市北街小学
7.大石桥市铁路小学
8.大石桥市石桥小学
9.大石桥市钢都管理区中心小学
10.大石桥市南街幼儿园
11.大石桥市北街幼儿园
12.大石桥市教育中心幼儿园
13.大石桥市特殊教育学校
14.大石桥市第一高级中学
15.大石桥市第二高级中学
16.大石桥市第三高级中学
17.大石桥市中等职业技术专业学校
18.大石桥市第一初级中学
19.大石桥市第二初级中学
20.大石桥市实验中学
21.大石桥市第四初级中学
22.大石桥市高中等教育招生考试事务中心
23.大石桥市教师进修学校
24.大石桥市素质教育实践学校
25.大石桥市建一镇中学
26.大石桥市建一镇中心小学
27.大石桥市黄土岭镇吕王九年一贯制（寄宿制）学校
28.大石桥市黄土岭镇九年一贯制（寄宿制）学校
29.大石桥市水源镇九年一贯制学校
30.大石桥市周家镇中心小学
31.大石桥市周家镇中学
32.大石桥市汤池镇第一中学
33.大石桥市汤池镇小学
34.大石桥市汤池镇益海九年一贯制学校
35.大石桥市博洛铺镇中学
36.大石桥市博洛铺镇中心小学
37.大石桥市虎庄镇中心小学
38.大石桥市虎庄镇第一初级中学
39.大石桥市官屯镇九年一贯制（寄宿制）学校
40.大石桥市金桥管理区中心小学
41.大石桥市金桥管理区金桥中学
42.大石桥市旗口镇第一中学
43.大石桥市旗口镇第二中学
44.大石桥市旗口镇中心小学
45.大石桥市石佛中学
46.大石桥市石佛镇中心小学
47.大石桥市高坎镇小学
48.营口南楼经济开发区南开小学
49.营口南楼经济开发区南楼小学
50.营口南楼经济开发区中学
51.大石桥市永安镇九年一贯制(技术制)学校
52.大石桥市沟沿镇中心小学
53.大石桥市沟沿镇中学
54.大石桥市高坎镇初级中学
第二部分 大石桥市教育系统2020年度部门决算公开报表
（附件1中8张公开表）
第三部分 大石桥市教育系统2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计83，182.41万元，包括：
1.财政拨款收入76,006.84万元，占收入总计的91.37%。其中：公共预算财政拨款收入75,905.98万元，政府性基金收入100.86万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入229.38万元，占收入总计的0.28%。主要是幼儿管理费、高中住宿费等收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入2,710.63万元，占收入总计的3.26%。主要是收到拆迁办付教学楼款。
7.上年结转和结余4,235.56万元，占收入总计的5.09%。主要是日常费用及项目业务已经发生，发票跨年度开取等原因形成结余，且有的项目收到拨款资金，但按工程进度工程款还未进行资金结算。
与上年相比，今年收入增加12199.18万元，增长17.19%，主要原因：一是2020年新购置了六所公办幼儿园，二是补发了在职和退休教师工资，三是发放了农村教师差别化补助（往年没有）等。
（二）支出总计77,508.18万元，包括：
1.基本支出65864.45万元，占支出总计的84.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出60219.29万元，对个人和家庭的补助支出500.95万元，商品和服务支出4850.24万元。
2.项目支出11643.73万元，占支出总计的15.02%。主要包括水畔名苑、富雅豪临、富云花都、富宇鑫尊、华锦天地、金域华庭六所幼儿园购置，金桥中学、建一中学、二高中、校舍建设和维修，农村教师差别化补助等支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加11533.61万元，增长17.48%，主要原因：一是水畔名苑、富雅豪临、富云花都、富宇鑫尊、华锦天地、金域华庭六所幼儿园购置；二是金桥中学、建一中学、二高中、校舍建设和维修；三是发放了农村教师差别化补助（往年没有）。
（三）年末结转和结余5674.23万元。
主要是项目资金按工程进度部分款项暂未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加665.57万元，增长13.28%，主要原因：有的项目收到拨款资金，但按工程进度工程款还未进行资金结算。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出76935.04万元，其中：基本支出65570.48万元，项目支出11364.56万元。与上年相比，财政拨款支出增加11393.2万元，增长17.38%，主要原因：一是2020年新购置了六所公办幼儿园，二是补发了在职和退休教师工资，三是发放了农村教师差别化补助（往年没有）等。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的115.57%，其中：基本支出完成年初预算的111.89%，项目完成年初预算的142.63%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出76935.04万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出63116.12万元，占82.04%；社会保障和就业支出6393.64万元，占8.31%；卫生健康支出2789.18万元，占3.62%；住房保障支出4636.11万元，占6.03%。
1.教育支出63116.12万元，具体包括：
（1）行政运行158.80万元，主要是教育局机关日常工作经费及中考支出等，完成年初预算的88.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费支出等。
（2）教育事业支出62860.34万元，主要是日常公共支出，校舍维修改造，教师培训，设备购置等支出。完成年初预算的107.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是按教育发展实际需要，增加了校舍维修改造类等支出。
2.社会保障和就业支出6393.64万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是离退休人员管理移交社保机构，本年度离退休费不在本系统列支。
（2）事业单位离退休255.02万元，主要是退休教师补发工资。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费6260.92万元，主要是本系统在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的96.80%。
（4）死亡抚恤232.56万元，主要是死亡教职工的抚恤金等支出，年初没有预算。
（5）伤残抚恤0万元，年初没有预算。
3.卫生健康支出2689.34万元，包括：
（1）行政单位医疗8.82万元，主要是教育局在职人员医疗等支出，完成年初预算的92.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响调整缴费比例。
（2）事业单位医疗2680.52万元，主要是本系统各学校在职人员医疗等支出，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响调整缴费比例。
4.住房保障支出4636.11万元，具体包括：
住房公积金4636.11万元，主要是本系统在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的98.10%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.38万元，完成年初预算的187.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情影响运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.38万元。
1.因公出国（境）费0万元，2019年没有参加出国（境）团组及人次。2019年因公出国（境）费与上年相比保持不变，主要是按相关规定没有安排因公出国（境）活动。
2.公务接待费0万元，本年度没有公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费16.38万元，比上年增加0.59万元。
公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。
公务用车运行维护费16.38万元，主要用于车辆公务使用过程中的燃油、维修及过路费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65570.48万元，其中：人员经费60720.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4850.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年大石桥市教育局机关运行经费支出255.78万元，比上年减少23.8万元，降低8.51%，主要原因是压缩日常公用经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特征专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要车改保留公务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金16084.0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91分。
通过绩效自评发现教育系统预算项目管理比较规范，能够对预算项目实施绩效目标监控管理及开展自评，保证项目的有效开展。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）
