目 录
第一部分 市委办概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 市委办2020年部门预算报表
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年部门预算收入总表
三、2020年部门预算支出总表
四、2020年部门预算财政拨款收支总表
五、2020年部门预算一般公共预算支出表
六、2020年部门预算一般公共预算基本支出表
七、2020年“三公”经费支出预算表
八、2020年政府性基金预算支出表
九、2020年部门预算政府采购支出明细情况表
十、2020年部门预算政府购买服务项目表
十一、2020年部门预算项目支出绩效目标表
第三部分 市委办2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委办概况
一、部门职责
市委办公室是直接为市委领导服务的综合办事机构，是沟通上下左右、联系四面八方的枢纽和桥梁，是市委的参谋部。其主要职能是参与政务，管理事务，搞好服务。
（一）负责推动党的方针、政策和中央、省市委及大石桥市委重大决策部署贯彻落实。
（二）负责协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省市领导、省市直机关各部门以及重要外宾来我市政务活动组织安排。
（三）负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
（四）负责党中央决策部署及省市委、大石桥市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省市委及大石桥市委领导同志批示的督办落实工作。
（五）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委应急突发情况的信息报送，负责市委总值班室有关来电来访的协调处置工作。
（六）负责中央、省市委文件办理和大石桥市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。
（七）负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。
（八）贯彻落实中央、省委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规；承担全市各类密码管理工作；负责全市党政系统密码通信及密码通信网络建设、管理工作；协调全市电子文件管理工作；负责市党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作；承担全市网络信任体系建设等信息安全保障相关工作；牵头负责全市电子政务内网管理工作，负责全市党委信息化工作；承担市委密码工作领导小组日常工作。
（九）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以大石桥市国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密规范性文件和保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会的日常工作。
（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟订档案管理规范性文件和档案工作规章制度，对外以大石桥市档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。
（十一）组织、协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作以及全市的新型智库建设工作，贯彻落实中央、省市委及大石桥市委关于改革工作和财经工作的决策部署，负责处理市委改革委、市委财经委的日常事务工作；组织开展全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设重大问题以及全局性、战略性、综合性问题的调查研究和咨询论证，为市委决策提供依据和建议；组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究和咨询论证，组织分析全市经济形势，收集、反映全市经济领域和全面深化改革的重要情况及问题，为市委决策提供依据和建议；推动有关方面落实市委和市委改革委、市委财经委的决策部署和工作要求，统筹协调财政、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项，对财政预算编制与执行、防范化解金融风险等重要工作进行督促检查，对贯彻落实重大改革部署、重要改革举措和改革试点情况开展专项督察。
（十二）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
市委办公室机关行政编制29名。设主任1名；副主任3名，其中1名兼任中共大石桥市委政策研究室主任、1名兼任中共大石桥市委保密委员会办公室（大石桥市国家保密局）主任（局长）、中共大石桥市委机要局（大石桥市国家密码管理局）局长、1名兼任大石桥市档案局局长。市委办公室设秘书科、保密科、综合科、政研科、调研科、信息科、行政科、人事财务科、档案科、老干部科及督查科。在编实有人员27人，其中：行政23人，工勤4人。编制人员34人，其中：行政编制29人，工勤编制5人。
第二部分 市委办2020年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 市委办2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算441.7万元。包括：财政拨款收入441.7万元。
（二）支出预算441.7万元。包括：基本支出441.7万元（工资福利支出269.9万元，商品和服务支出162.7万元，对个人和家庭的补助9.10万元）。
在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。2020年预算比2019年预算增加4万元，主要原因是：市委办新增两个部门，分别为档案局和机要局。
二、机关运行经费安排情况
2020年市委办所属单位机关运行经费预算162.7万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2020年市委办安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2020年预算拨款安排的“三公”经费预算28万元，比2019年预算28万元增加（减少）0万元。其中：出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费28万元，比上年增加（减少）0万元，其中：公务用车购置0万元，运行费28万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是减少支出。
五、国有资产占用情况
市委办2020年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2020年市委办应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，编制绩效目标项目的覆盖率0%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
